2019年度和布克赛尔县人民检察院

　　决算公开说明

　　目 录

　　第一部分 部门单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　三、部门结转结余情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　五、机关运行经费支出情况

　　六、政府采购情况

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）预算绩效情况的说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分 部门决算公开的8张报表

　　《收入支出决算总表》

　　《收入决算表》

　　《支出决算表》

　　《财政拨款收入支出决算总表》

　　《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　第一部分部门单位概况

　　一、主要职能

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）依法向和布克赛尔蒙古自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

　　（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

　　（五）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

　　（六）负责对和布克赛尔蒙古自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区人民检察院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。

　　（七）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

　　（八）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

　　（九）受理向和布克赛尔蒙古自治县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

　　（十）开展检察应用和理论研究工作。

　　（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

　　（十二）开展本院检务督察工作。

　　（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

　　（十四）负责其他应当由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的事项

　　二、机构设置情况

　　从决算单位构成看，和布克赛尔县人民检察院部门决算包括：和布克赛尔县人民检察院部门本级决算。

　　纳入和布克赛尔县人民检察院2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	县人民检察院本级

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

    本年收入合计725.07万元，其中：财政拨款收入725.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数655.41万元，决算数725.07万元，预决算差异率10.63%，差异主要原因1.本年年中申请项目资金，包含办案专项经费、访惠聚工作经费、2018年剩余60%绩效考核奖金、2019年绩效考核奖金；2.上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金131万元未列入年初预算。

　　（三）部门支出总体情况说明

　　本年支出合计733.37万元，其中：基本支出568.74万元，占77.55%；项目支出164.63万元，占22.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数655.41万元，决算数733.37万元，预决算差异率11.89%，差异主要原因为：本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费共136万元、2018年剩余60%绩效考核奖金36.53万元、2019年绩效考核奖金41.46万元未列入年初预算等。

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入725.07万元，与上年相比，增加27.57万元，增长3.8%。增减变化的主要原因是：2019年调入1人，新增聘用制书记员9人，调出6人，退休1人，增加遗属补助1人，领取抚恤金1人，员额内法官增资，公务员调资，社保、住房公积金基数增加，相应的人员经费支出增加；本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费共136万元。财政拨款支出733.37万元，与上年相比，增加38.23万元，增长5.21%，增减变化主要原因是：本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费、2018年剩余60%绩效考核奖金、2019年绩效考核奖金共213.99万元未列入年初预算。其中：基本支出568.74万元，项目支出164.63万元。财政拨款结转结余2.33万元，与上年相比，减少8.3万元，降低78.08%。增减变化主要原因是：冲减往来、预付加油及分支网络账款。

　　与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数655.41万元，决算数725.07万元，预决算差异率10.63%，差异主要原因差异主要原因本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费、2018年剩余60%绩效考核奖金、2019年绩效考核奖金共213.99万元未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数655.41万元，决算数733.37万元，预决算差异率11.89%，差异主要原因是本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费、2018年剩余60%绩效考核奖金、2019年绩效考核奖金共213.99万元未列入年初预算。

　　（二）一般公共预算收支决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款收入725.07万元。与上年相比，增加27.57万元，增长3.8%。增减变化的主要原因是：1.2019年调入1人，新增聘用制书记员9人，调出6人，退休1人，增加遗属补助1人，领取抚恤金1人，员额内法官增资，公务员调资，社保、住房公积金基数增加，相应的人员经费比上年增加52.53万元。2.日常公用经费较上年增加3.14万元，增减变化的主要原因是：2019年调入1人，新增聘用制书记员9人，调出6人，退休1人，相应的日常公用经费比上年增加。3.项目支出比上年减少17.44万元。一般公共预算财政拨款支出733.37万元。与上年相比，增加38.23万元，增长5.21%，增减变化主要原因是：1.2019年调入1人，新增聘用制书记员9人，调出6人，退休1人，增加遗属补助1人，领取抚恤金1人，员额内法官增资，公务员调资，社保、住房公积金基数增加，相应的人员经费比上年增加52.53万元。2.日常公用经费较上年增加3.14万元，增减变化的主要原因是：2019年调入1人，新增聘用制书记员9人，调出6人，退休1人，相应的日常公用经费比上年增加。3.项目支出比上年减少17.44万元。其中：按功能分类科目2040401行政运行481.82万元，2040402一般行政管理事务 62.96万元，2080504未归口管理的行政单位离退休11.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.77万元， 2210201住房公积金27.92万元，2040499其他检察支出98.8万元， 2299901其他支出2.88万元。按经济分类科目，301款工资福利支出502.46万元（其中:基本工资支出233.7万元，津贴补贴支出52.71万元，奖金支出61.52万元，绩效工资26.9万元，机关事业单位基本养老保险费43.77万元，职业年金缴费3.35万元，职工基本医疗保险缴费34.3万元，公务员医疗补助缴费13.26万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金27.92万元，其他工资福利支出2.71万元）；302款商品和服务支出179.86万元（其中：办公费支出106.4万元，，水费0.5万元，取暖费3.06万元，差旅费31.64万元，维修（护）费0.76万元，培训费2.18万元，公务接待费1.78万元，劳务费15.23万元，工会经费3.13万元，公务用车运行费12.32万元）；303款对个人和家庭的补助34.75万元（其中：退休费11.88万元，抚恤金22.74万元，生活补助0.13万元）；基本建设支出0万元，其他资本性支出16.3万元（其中：办公设备购置10万元，信息网络及软件购置更新6.3万元），对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

　　与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数655.41万元，决算数725.07万元，预决算差异率10.63%，差异主要原因本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费、2018年剩余60%绩效考核奖金、2019年绩效考核奖金共213.99万元未列入年初预算。

　　财政拨款支出年初预算数655.41万元，决算数733.37万元，预决算差异率11.89%，差异主要原因本年年中追加了项目资金预算包括上级拨付的2018-2019年中央政法转移支付资金、访惠聚工作队经费、2018年剩余60%绩效考核奖金、2019年绩效考核奖金共213.99万元未列入年初预算。

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

　　与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　三、部门结转结余情况

　　年末结转结余2.33万元。与上年相比，减少8.3万元，降低78.08%。

　　其中财政拨款结转结余2.33万元。与上年相比，减少8.3万元，降低78.08%。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

   2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.09万元，比上年减少13.19万元，降低48.35%，减少原因是落实中央八项规定，减少公务用车次数，我单位实行加油卡加油制度,控制“三公经费”，下降了车辆运行费；车辆运行费主要用于各业务科室办案出差及群众督导各类工作以及协助工作队开展下沉人员入户走访工作等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出12.32万元，占7.37%，比上年减少12.41万元，降低50.18%，减少原因是落实中央八项规定，减少公务用车次数，我单位实行加油卡加油制度,控制“三公经费”，下降了车辆运行费；车辆运行费主要用于各业务科室办案出差及群众督导各类工作以及协助工作队开展下沉人员入户走访工作等；公务接待费支出1.78万元，占12.63%，比上年减少0.79万元，降低30.65%，减少原因是落实中央八项规定，减少公务接待次数。具体情况如下：

   因公出国（境）费支出0万元。和布克赛尔县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

   公务用车购置及运行维护费12.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.32万元。主要用于各业务科室办案出差及群众督导各类工作以及协助工作队开展下沉人员入户走访工作、维修保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

   公务接待费1.78万元。具体是：国内公务接待支出1.78万元，主要是加班人员餐费、上级院来我院进行案件督导和检查等。县人民检察院国内公务接待66批次，269人次。

   与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.78万元，决算数14.09万元，预决算差异率19.09%，差异主要原因落实中央八项规定，减少各类开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数15万元，决算数12.32万元，预决算差异率21.75%，差异主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车次数，我单位实行加油卡加油制度,控制“三公经费”，下降了车辆运行费减少公务用车次数；公务接待费预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

　　六、政府采购情况

　　2019年度政府采购支出总额29.49万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.3万元。

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，单位共有车辆13辆，价值244.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常单位用车，主要用于开展业务、下乡调研、办案等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（二）预算绩效情况的说明

　　2019年度，和布克赛尔县人民检察院涉及绩效目标的项目10个，项目预算数254.05万元，项目决算数164.63万元；有关预算绩效管理和绩效自评开展情况如下：

　　项目一、塔地财行［2018］8号新财行｛2017｝0357号下达2018年政法转移支付资金办案业务经费

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行［2018］8号新财行｛2017｝0357号下达2018年政法转移支付资金办案业务经费项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为75万元，执行数为14.6万元，完成预算的19.47%。主要产出和效果：塔地财行［2018］8号新财行｛2017｝0357号下达2018年政法转移支付资金办案业务经费截止年末使用了14.6万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行［2018］8号新财行｛2017｝0357号下达2018年政法转移支付资金办案业务经费
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		75		执行数:		14.6049
	其中：财政拨款		75		其中：财政拨款		14.6049
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	强化法律监督，维护公平正义，充分履行职责。依法对职务犯罪进行侦查，对刑事案件审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进实行监督，服务全县中心工作，维护全县经济运行的良好环境。				塔地财行［2018］8号新财行｛2017｝0357号下达2018年政法转移支付资金办案业务经费截止年末使用了14.6049万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为97.4分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		办案业务经费全额到位	100%	100%
				办理案件数	95%	90%
		质量指标		案件结案率	90%	80%
				审限结案率	95%	90%
		时效指标		案件办理时限	100%	100%
				当年指标到位率	100%	100%
		成本指标		总成本控制	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		业务保障能力	100%	100%
		可持续影响指标		有序推进各类案件开展	100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		监督行为及效果满意度	100%	100%

　　项目二、塔地财行[2019]18号提前下达2019年政法转移支付资金预算

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行[2019]18号提前下达2019年政法转移支付资金预算项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为54万元，执行数为31.86万元，完成预算的59.01%。主要产出和效果：塔地财行[2019]18号提前下达2019年政法转移支付资金预算截止年末使用了31.86万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行[2019]18号提前下达2019年政法转移支付资金预算
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		54		执行数:		31.86436
	其中：财政拨款		54		其中：财政拨款		31.86436
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	强化法律监督，维护公平正义，充分履行职责。依法对职务犯罪进行侦查，对刑事案件审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进实行监督，服务全县中心工作，维护全县经济运行的良好环境。				塔地财行[2019]18号提前下达2019年政法转移支付资金预算截止年末使用了31.86436万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为97.72分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		业务经费全额到位	100%	100%
				办理各类案件	80%	70%
		质量指标		案件结案率	90%	90%
				审限结案率	95%	90%
		时效指标		工作完成及时性	100%	90%
				当年指标到位率	100%	100%
		成本指标		采购资金节约率	100%	100%
				政府采购节支率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		公务服务水平提升情况	100%	90%
				业务保障能力提升情况	100%	98%
		可持续影响指标		有序推进各类案件开展	100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	98%	98%

　　项目三、塔地财行［2017］62号新财行｛2017｝0258号下达政法转移支付资金【检察院】

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行［2017］62号新财行｛2017｝0258号下达政法转移支付资金【检察院】项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为26万元，执行数为23.36万元，完成预算的89.86%。主要产出和效果：塔地财行［2017］62号新财行｛2017｝0258号下达政法转移支付资金【检察院】截止年末使用了23.36万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行［2017］62号新财行｛2017｝0258号下达政法转移支付资金【检察院】
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		26		执行数:		23.36303
	其中：财政拨款		26		其中：财政拨款		23.36303
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	强化法律监督，维护公平正义，充分履行职责。依法对职务犯罪进行侦查，对刑事案件审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进实行监督，服务全县中心工作，维护全县经济运行的良好环境。				塔地财行［2017］62号新财行｛2017｝0258号下达政法转移支付资金【检察院】截止年末使用了23.36303万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为97.3分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		办案业务经费全额到位	100%	100%
				办理案件数	95%	90%
		质量指标		案件结案率	90%	80%
				审限结案率	95%	80%
		时效指标		案件办理时限	100%	100%
				当年指标到位率	100%	100%
		成本指标		总成本控制	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		业务保障能力	100%	100%
		可持续影响指标		有序推进各类案件开展	100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		监督行为及效果满意度	100%	100%

　　项目四、塔地财行［2017］28号新财行〔2017〕076号下达政法转移支付资金—检察院

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行［2017］28号新财行〔2017〕076号下达政法转移支付资金—检察院项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为4.29万元，执行数为4.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：塔地财行［2017］28号新财行〔2017〕076号下达政法转移支付资金—检察院截止年末使用了4.29万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行［2017］28号新财行〔2017〕076号下达政法转移支付资金—检察院
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		4.285218		执行数:		4.285218
	其中：财政拨款		4.285218		其中：财政拨款		4.285218
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	强化法律监督，维护公平正义，充分履行职责。依法对职务犯罪进行侦查，对刑事案件审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进实行监督，服务全县中心工作，维护全县经济运行的良好环境。				塔地财行［2017］28号新财行〔2017〕076号下达政法转移支付资金—检察院截止年末使用了4.285218万元。该资金用于履行检察业务工作特定所需要所支出的经费，用于办案人员日常工作中产生的办公用品费、车辆燃油费、培训费、差旅费等。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为96.2分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		办案业务经费全额到位	100%	100%
				办理案件数	95%	80%
		质量指标		案件结案率	90%	80%
				审限结案率	95%	80%
		时效指标		案件办理时限	100%	100%
				当年指标到位率	100%	100%
		成本指标		总成本控制	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		业务保障能力	100%	100%
		可持续影响指标		有序推进各类案件开展	100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		监督行为及效果满意度	100%	100%

　　项目五、塔地财行【2019】18号新财行{2018}0331号2019年政法转移支付资金—检察院业务装备经费

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行【2019】18号新财行{2018}0331号2019年政法转移支付资金—检察院业务装备经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.38万元，完成预算的81.9%。主要产出和效果：塔地财行【2019】18号新财行{2018}0331号2019年政法转移支付资金—检察院业务装备经费截止年末使用了16.38万元。该资金为了保障人民检察院业务工作特定需要，为了提高检务工作者舒适的办公环境，为了提升检务工作质量及效率，用于购置检务保障装备、服装费等。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：本项目资金专款专用，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行【2019】18号新财行{2018}0331号2019年政法转移支付资金—检察院业务装备经费
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		20		执行数:		16.38
	其中：财政拨款		20		其中：财政拨款		16.38
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	检察院政法转移支付资金业务装备经费下拨经费100%符合规定，总成本控制在20万元，案件结案率90%，审限结案率95%，采购资金节约率100%，此项目提高了业务保障能力，提升公共服务水平，有序推进了案件的开展，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。				塔地财行【2019】18号新财行{2018}0331号2019年政法转移支付资金—检察院业务装备经费截止年末使用了16.38万元。该资金为了保障人民检察院业务工作特定需要，为了提高检务工作者舒适的办公环境，为了提升检务工作质量及效率，用于购置检务保障装备、服装费等。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为98分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		业务装备费全额到位	100%	100%
				办理各类案件	80%	70%
		质量指标		案件结案率	90%	80%
				审限结案率	95%	90%
		时效指标		工作完成及时性	100%	100%
				当年指标到位率	100%	100%
		成本指标		采购资金节约率	100%	100%
				政府采购节支率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		公务服务水平提升情况	100%	100%
				业务保障能力提升情况	100%	100%
		可持续影响指标		有序推进各类案件开展	100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	98%	98%

　　项目六、塔地财行【2019】57号新财预{2019}0073号下达2019年上半年“访惠聚”驻村工作经费补助资金－塔本乌拉森村

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行【2019】57号新财预{2019}0073号下达2019年上半年“访惠聚”驻村工作经费补助资金－塔本乌拉森村项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.87万元，完成预算的75%。主要产出和效果：2019年度访惠聚工作经费实际使用1.87万元。该资金用于检察院驻塔本乌拉森村工作队日常开展工作中产生的慰问费及节日活动费用等。该项目的实施保证了工作队顺利开展工作。提高工作人员工作效率。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于初步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：针对本项目采用专款专用，用于为民办实事。后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行【2019】57号新财预{2019}0073号下达2019年上半年“访惠聚”驻村工作经费补助资金－塔本乌拉森村
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		2.5	执行数:	1.8749
	其中：财政拨款		2.5	其中：财政拨款	1.8749
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	本项目资金到位后将严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。			2019年度访惠聚工作经费实际使用1.8749万元该资金用于检察院驻塔本乌拉森村工作队日常开展工作中产生的慰问费及节日活动费用等。该项目的实施保证了工作队顺利开展工作。提高工作人员工作效率。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为95分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村改造任务完成率（%）	100%	90%
			全年工作队任务完成率	100%	90%
		质量指标	村队经费使用合率格	100%	100%
		时效指标	当年指标到位率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济指标	基础设施完好率	100%	90%
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率（%）	100%	90%
			隐患消除情况	95%	85%
		可持续影响指标	为群众送信息、送服务、送温暖	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	95%

　　项目七、塔地财行【2019】57号新财预{2019}0073号下达2019年下半年“访惠聚”驻村工作经费补助资金－塔本乌拉森村

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财行【2019】57号新财预{2019}0073号下达2019年下半年“访惠聚”驻村工作经费补助资金－塔本乌拉森村项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年度访惠聚工作经费实际使用1万元。该资金用于检察院驻塔本乌拉森村工作队日常开展工作中产生的慰问费及节日活动费用等。该项目的实施保证了工作队顺利开展工作。提高工作人员工作效率。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于初步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：针对本项目采用专款专用，用于为民办实事。后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			塔地财行【2019】57号新财预{2019}0073号下达2019年下半年“访惠聚”驻村工作经费补助资金－塔本乌拉森村
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		1	执行数:	1
	其中：财政拨款		1	其中：财政拨款	1
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	本项目资金到位后将严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。			2019年度访惠聚工作经费实际使用1万元该资金用于检察院驻塔本乌拉森村工作队日常开展工作中产生的慰问费及节日活动费用等。该项目的实施保证了工作队顺利开展工作。提高工作人员工作效率。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为95分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村改造任务完成率（%）	100%	90%
			全年工作队任务完成率	100%	80%
		质量指标	村队经费使用合率格	100%	100%
		时效指标	当年指标到位率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济指标	基础设施完好率	100%	90%
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率（%）	100%	90%
			隐患消除情况	95%	90%
		可持续影响指标	为群众送信息、送服务、送温暖	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	98%

　　项目八、【2019年隐性债务】检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）130

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【2019年隐性债务】检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）130项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）总投入10万元，实际支付10万元，用于我单位进行高清视频会议改造。打造“智慧检察院”，助推互联网、大数据、智能化与检察工作深度融合。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			【2019年隐性债务】检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）130
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		10	执行数:	10
	其中：财政拨款		10	其中：财政拨款	10
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依据“塔城地区检察分院高清视频会议改造项目安排的通知”，我单位进行高清视频会议改造。打造“智慧检察院”，助推互联网、大数据、智能化与检察工作深度融合。			检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）总投入10万元，实际支付10万元，用于我单位进行高清视频会议改造。打造“智慧检察院”，助推互联网、大数据、智能化与检察工作深度融合。该项目完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为95 分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安检机采购数	100%	100%
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时
		成本指标	购置成本	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升智慧检务和无纸化一体化办公办案水平	96%	96%
		可持续影响指标	有序推进各类案件开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	96%

　　项目九、2019年冲减往来项目资金

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年冲减往来项目资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年冲减往来项目资金实际冲减8.3万元，用于冲减往来预付分支网络密码设备款及预付加油费。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			2019年冲减往来项目资金
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		8.3	执行数:	8.3
	其中：财政拨款		8.3	其中：财政拨款	8.3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	冲减往来项目经费100%符合规定，分支网络密码系统开发1套，验收合格率和网络较以往年度使用提速率及检索时间节省100%，提升智慧检务和无纸化一体化办公办案水平，提高了业务保障能力，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。。			2019年冲减往来项目资金实际冲减8.3万元，用于冲减往来预付分支网络密码设备款及预付加油费。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为95分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	系统开发数量	1	1
		质量指标	系统验收合格率	100%	90%
			系统故障率	100%	80%
		时效指标	网络较以往使用提速率	90%	80%
		成本指标	购置成本	6.3	6.3
			成本节约率	5%	4%
	效益指标	经济效益	检索时间节省率	100%	100%
		社会效益指标	提升智慧检务和无纸化一体化办公办案水平	100%	100%
			全面监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果相统一	100%	100%
		可持续影响指标	有序推进各类案件开展	100%	100%
			体现政策导向、保障工作顺利进行	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%

　　项目十、检察院绩效考核奖金

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院绩效考核奖金项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为52.96万元，执行数为52.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县人民检察院绩效考核奖金共计发放金额52.96万元，下拨经费100%符合规定，此项目提高了业务保障能力，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。发现的问题及原因：绩效管理技术薄弱，单位对项目绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的财务工作的一部分执行，预算绩效管理的保障机制不够完善，绩效管理人员的业务水平有待提高。下一步改进措施：后续工作中，坚强经费管理，不断提高资金使用效益，积极响应党中央号召，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，反对盲目攀比和超前建设，加强支出管理，严格执行国家规定的开支范围和标准，大力节俭开支。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			检察院绩效考核奖金
预算单位			和布克赛尔县人民检察院
预算执行情况（万元）	预算数:		52.960328	执行数:	52.960328
	其中：财政拨款		52.960328	其中：财政拨款	52.960328
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县人民检察院绩效考核奖金共计发放18名干警，已发放金额52.960328万元，下拨经费100%符合规定，总成本控制在52.960328万元，此项目提高了业务保障能力，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。			县人民检察院绩效考核奖金共计发放金额52.960328万元，下拨经费100%符合规定，此项目提高了业务保障能力，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。该项目较好的完成绩效目标任务，达到既定目标。经对项目绩效指标评分得分为97.6分，评价等级为优秀。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	检察院绩效考核奖金总量	总成本控制	总成本控制
			发放绩效奖金人数	18	18
		质量指标	保质保量发放率	100%	90%
		时效指标	绩效发放时长	1年	1年
		成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制
		社会效益指标	业务保障能力	98%	98%
			社会公共安全程度	98%	95%
		可持续影响指标	体现政策导向、保障工作平稳进行	长期	长期
			提高司法公信力	100%	100%
			提高三类人员工作积极性	100%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	100%	90%

　　第三部分专业名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　1、204（类）04（款）01（项）：指反映行政运行（检察）。

　　2、204（类）04（款）02（项）：指反映一般行政管理事务（检察）。

　　3、204（类）04（款）99（项）：指反映其他检察支出。

　　4、208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　5、208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6、208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　7、210（类）07（款）17（项）：指反映其他对个人及家庭补助计划生育服务支出。

　　8、221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8、229（类）99（款）01（项）：指反映其他支出访惠聚经费支出。

　　其他有关说明内容：无。

　　第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表》

　　三、《支出决算表》

　　四、《财政拨款收入支出决算总表》

　　五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》