新疆和布克赛尔县人民检察院

目录

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）依法向和布克赛尔蒙古自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。（五）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。（六）负责对和布克赛尔蒙古自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区人民检察院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。（七）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。（八）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的对安置教育机构、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。（九）受理向和布克赛尔蒙古自治县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。（十）开展检察应用和理论研究工作。（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。（十二）开展本院检务督察工作。（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。（十四）负责其他应当由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆和布克赛尔蒙古自治县人民检察院2021年度，实有人数37人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆和布克赛尔蒙古自治县人民检察院部门决算包括：新疆和布克赛尔蒙古自治县人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入494.77万元，与上年相比，减少74.88万元，降低13.14%，主要原因是：2021年上级专项经费未列入年初预算，行政人员减少3人，因此减少支出。本年支出494.77万元，与上年相比，减少74.88万元，降低13.14%，主要原因是：2021年上级专项经费未列入年初预算，行政人员减少3人，因此减少支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入494.77万元，其中：财政拨款收入494.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出494.77万元，其中：基本支出419.59万元，占84.81%；项目支出75.18万元，占15.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入494.77万元，与上年相比，减少74.88万元，降低13.14%。主要原因是：2021年上级专项经费未列入年初预算，行政人员减少3人，因此减少支出。财政拨款支出494.77万元，与上年相比，减少74.88万元，降低13.14%，主要原因是：2021年上级专项经费未列入年初预算，行政人员减少3人，因此减少支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数504.88万元，决算数494.77万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：本单位2021年人员减少3人，相应的人员经费和公用经费所有减少。本单位在2021年度预算执行过程之中比较严谨，约束力较强，不存在不合理支出，且年度执行力较强。财政拨款支出年初预算数504.88万元，决算数494.77万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：本单位2021年人员减少3人，相应的人员经费和公用经费所有减少。本单位在2021年度预算执行过程之中比较严谨，约束力较强，不存在不合理支出，且年度执行力较强。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出494.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401 行政运行303.24万元;
2040402 一般行政管理事务16.00万元;
2040499 其他检察支出51.64万元;
2040699 其他司法支出1.00万元;
2080501 行政单位离退休4.64万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.62万元;
2100799 其他计划生育事务支出0.01万元;
2101101 行政单位医疗33.17万元;
2101103 公务员医疗补助11.23万元;
2210201 住房公积金29.69万元;
2299999 其他支出6.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出419.59万元，其中：

人员经费376.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费43.51万元，包括：电费、办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.54万元，比上年增加6.50万元，增长46.30%，主要原因是年初支付上年度公车运行费用，所以导致本年运行费包括上年未支付的和本年需要支付的公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出20.54万元，占100%，比上年增加7.48万元，增长57.27%，主要原因是：年初支付上年度公车运行费用，所以导致本年运行费包括上年未支付的和本年需要支付的公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.98万元，降低100.00%，主要原因是：上年因工作需求产生公务接待费，今年没有接待批次，未产生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位本年度未产生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.54万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括办案业务产生的车辆燃油费、维修保养费、车辆保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位今年没有接待批次，未产生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.54万元，决算数20.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：（1）我单位控制接待规模和次数，厉行节约；（2）严格按照检察业务开支范围支付车辆维修保养服务及加油费等，因此预决算差异率为0。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算，我单位本年度未产生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排预算进行公务用车购置，本年度未产生公务用车购置费；公务用车运行费预算数20.54万元，决算数20.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算范围内进行支付车辆维修保养服务及加油费等；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位控制接待规模和次数，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆和布克赛尔蒙古自治县人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.51万元，比上年减少1.85万元，降低4.08%，主要原因是2021年行政人员减少3人（县外2人、县内1人），相应相应的人员经费，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额18.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.64万元。

授予中小企业合同金额18.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2500.00（平方米），价值651.37万元。车辆9辆，价值174.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金75.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据；二是初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系。发现的问题及原因：一是部门沟通不畅；个别工作在实际操作中涉及全单位整体项目情况，需要及时对接调整。绩效监控管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作认识不够，相关业务人员对绩效监控管理工作的重要性认识不到位，业务能力不强；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是本单位将在以后工作过程之中，提前做好工作安排，制定工作计划。二是严格履行工程相关审核支付流程，确保工作顺利进行。三是加大工作力度，进一步加快各项工程建设支付工作，严格履行预算安排，及时支付。四是进一步组织建立健全单位内部控制制度，成立内部控制领导小组，严格监督日常工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2021年度新疆和布克赛尔蒙古自治县人民检察院部门决算报表公开.xls