目 录

第一部分 和布克赛尔县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于和布克赛尔县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于和布克赛尔县人民检察院2021年收入预算情况说明

三、关于和布克赛尔县人民检察院2021年支出预算情况说明

四、关于和布克赛尔县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和布克赛尔县人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和布克赛尔县人民检察院概况

　 一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向和布克赛尔蒙古自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责对和布克赛尔蒙古自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区人民检察院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的对安置教育机构、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向和布克赛尔蒙古自治县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的事项。

　 二、机构设置及人员情况

和布克赛尔县人民检察院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。和布克赛尔县人民检察院编制数27，实有人数40人，其中：在职18人，减少3人;退休19人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 和布克赛尔县人民检察院 单位：万元

备注：本单位未安排政府性基金支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于和布克赛尔县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和布克赛尔县人民检察院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算504.88万元。

收入预算包括：一般公共预算504.88万元。

支出预算包括：公共安全支出370.4万元、社会保障和就业支出54.23万元、卫生健康支出49.79万元、住房保障支出30.46万元。

二、关于和布克赛尔县人民检察院2021年收入预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院收入预算504.88元，其中：

一般公共预算504.88万元，占100%，比上年预算减少340.12万元，主要原因是人员减少，其他工资福利支出、绩效工资以及上级专项经费等未列入预算。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于和布克赛尔县人民检察院2021年支出预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院2021年支出预算504.88元，其中：

基本支出488.88万元，占96.83%，比上年预算减少128.12万元，主要原因是在职人员减少，其他工资福利支出、绩效工资等未列入预算。

项目支出16万元，占3.17%，比上年预算减少212万元，主要原因是今年上级专项经费未列入年初预算。

四、关于和布克赛尔县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算504.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款504.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出504.88万元，主要用于检察业务所需的办公费、水费、债务及社保、住房支出等。

公共安全支出370.4万元，主要用于检察业务所需的办公费、水费、债务等。

社会保障和就业支出54.23万元，主要用于干部养老保险，退休人员独生子女奖励金、交通补助、地方津贴补贴。

卫生健康支出49.79万元，主要用于干部公务员医疗、基本医疗保险。

住房保障支出30.46万元，主要用于干部住房公积金支出。

五、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算拨款基本支出488.88万元，比上年预算减少128.17万元，下降20.77%。主要原因是人员较上年减少3人，相应的人员经费和公用经费有所减少。项目支出16万元，与上年预算减少212.32万元，下降93%，主要原因是上年度政法转移支付资金列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）370.4万元，占73%；

2、社会保障和就业支出（类）54.23万元，占11%；

3、住房保障支出（类）30.46万元，占6%；

4、卫生健康支出（类）49.79万元，占10%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2021年预算数为354.40万元，比上年预算数减少131.5万元，下降27.06%，主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为30.46万元，比上年预算数减少1.91万元，下降5.9%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为42.17万元，比上年预算数减少2.99万元，下降6.6%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为12.06万元，比上年预算数减少8.07万元，下降40.09%。主要原因是：退休人员大病调至其他款项。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为12.70万元，比上年预算增加4.81万元，增长60.96%。主要原因是：人员工资基数增长，社保基数上调。

6.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为16万元，比上年预算数减少212.32万元，下降93%，主要原因是本年度政法转移支付资金未列入预算。

六、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算基本支出488.88万元，其中：

人员经费415.16万元，主要包括：30101基本工资116.71万元、30102津贴补贴141.94万元、30103奖金19.33万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费42.17万元、30110职工基本医疗保险缴费37.09万元、30111公务员医疗补助缴费12.7万元、30112其他社会保险费2.7万元，30113住房公积金30.46万元、30302退休费12.06万元。

公用经费73.72万元，主要包括：30201办公费38.4万元、30205水费1万元、30208取暖费7万元、30217公务接待费1.24万元、30228工会经费5.08万元、30231公务用车运行维护费15万元、30241消费扶贫支出6万元。

七、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：检察院（塔城地区检察分院高清会议改造项目）　

设立的政策依据：2021年化债计划

预算安排规模：10万元

项目承担单位：和布克赛尔县人民检察院

资金分配情况：年初下达

资金执行时间：2021年

2、项目名称：人民检察院（关于侦查装备由分院统一安排购置）　

设立的政策依据：2021年化债计划

预算安排规模：3万元

项目承担单位：和布克赛尔县人民检察院

资金分配情况：年初下达

资金执行时间：2021年

3、项目名称：人民检察院购买电子信息系统建设合同　

设立的政策依据：2021年化债计划

预算安排规模：3万元

项目承担单位：和布克赛尔县人民检察院

资金分配情况：年初下达

资金执行时间：2021年

本单位未安排对个人补贴的项目支出

八、关于和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费数为16.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费1.24万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定，例行节约节俭，控制公务接待费相关支出。

九、关于和布克赛尔县人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

和布克赛尔县人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，和布克赛尔蒙古自治县人民检察院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.78万元，比上年预算减少5.22万元，下降5.74%。主要原因是行政人员减少3人，相应的机关运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，和布克赛尔县人民检察院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，和布克赛尔县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2500平方米，价值651万元。

2.车辆9辆，价值174万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车8辆，价值162万元；其他车辆1辆，价值12万元。

3.办公家具价值125万元。

4.其他资产价值355万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额16万元。具体情况见下表：