目录

第一部分 和布克赛尔县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于和布克赛尔县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于和布克赛尔县人民检察院2019年收入预算情况说明

三、关于和布克赛尔县人民检察院2019年支出预算情况说明

四、关于和布克赛尔县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和布克赛尔县人民检察院2019年项目支出情况说明

八、关于和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和布克赛尔县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和布克赛尔县人民检察院概况

　 一、主要职能

主要职责：1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及最高人民检察院制定的有关检察工作路线、方针、政策、法规、规章；2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；3、组织基础调研工作；负责各类刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；4、依法查处危害社会治安管理行为法律监督；

　 二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

和布克赛尔县人民检察院无下属预算单位，和布克赛尔县人民检察院编制数27，实有人数 23人，其中：在职23人，减少人； 退休 18人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于和布克赛尔县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和布克赛尔县人民检察院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算655万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于和布克赛尔县人民检察院2019年收入预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院收入预算655万元，其中：

一般公共预算655万元，占100%，比上年增加32万元，主要原因是主要原因是人员变动，工资增加及社保公积金缴费基数上调。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

财政专户管理资金0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

其他收入 0万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于和布克赛尔县人民检察院2019年支出预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院单位2019年支出预算 655 万元，其中：

基本支出 655万元，占100%，比上年增加32万元，主要原因是人员变动，工资增加及社保公积金缴费基数上调。

项目支出 0 万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于和布克赛尔县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算655万元。其中公共检察支出535万元，社会保障和就业支出88万元，住房保障支出33万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于无。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算拨款基本支出655万元，比上年执行数增加142万元，增加28%。主要原因是人员变动，工资增加及社保公积金缴费基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、204类公共安全支出535万元，占82%；

2、208类社会保障和就业支出88万元，占13%；

3、221类住房保障支出33万元，占5%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）2040401:2019年预算数为535万元，比上年执行数增加109万元，增长26%，主要原因是人员变动，工资增加及社保公积金缴费基数上调。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2019年预算数为33万元，比上年执行数增加3万元，增长10%，主要原因是：人员变动，工资增加及社保公积金缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506: 2019年预算数为22万元，主要原因是：职业年金为个人缴费，单位部分无需缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080504: 2019年预算数为55万元，比上年执行数增加6万元，增长12%，主要原因是：人员变动，工资增加及社保基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）2080504:2019年预算数为11万元，比上年执行增加3万元，增加38%。主要原因是：社保基数上调。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算基本支出655万元， 其中：

人员经费563万元，主要包括：30101基本工资122万元、30102津贴补贴157万元、30103奖金20万元、30107绩效工资41万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费55万元、30109职业年金缴费22万元、30110职工基本医疗保险缴费35万元、30111公务员医疗补助缴费15万元、30112其他社会保险费2万元，30113住房公积金33万元、30199其他工资福利支出8万元、30301退休费11万元、30305生活补助43万元。

公用经费92万元，主要包括：30201办公费59万元、30205水费1万元、30206电费2万元、30208取暖费3万元、30211差旅费7万元、30217公务接待费2万元、30228工会经费3万元、30231公务用车运行维护费15万元。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于和布克赛尔县人民检察院2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于和布克赛尔县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于和布克赛尔县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

和布克赛尔县人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

和布克赛尔县人民检察院2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出0万元，主要是用于无 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，和布克赛尔县人民检察院本级行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 535万元，比上年预算增加109万元，增长26%。主要原因是人员变动，工资增加及社保公积金缴费基数上调。

（二）政府采购情况

2019年，和布克赛尔县人民检察院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，和布克赛尔县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2500平方米，价值651万元。

2.车辆13辆，价值245万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值178万元；其他车辆9辆，价值67万元。

3.办公家具价值60万元。

4.其他资产价值364万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：